アカウント棚卸Excelテンプレート | 7項目+承認欄つき

資料概要

「アカウント棚卸をやってください」と言われても、何をどこまで記録すればいいのか、最初はなかなかわからないですよね。

このExcelテンプレートは、アカウント棚卸を初めて実施する情シス・経理担当者がすぐ使い始められるように作ったものです。ユーザーID・氏名・所属・権限レベル・在籍ステータス・確認者・対応状況の7項目に加え、実施基準日・実施担当者・承認担当者の記入欄を最初から用意しています。

監査で「アカウント棚卸の証跡を見せてください」と言われたとき、このフォーマットがあればそのまま提出できます。自社の運用に合わせて項目を追加・変更して使ってください。

「そもそも棚卸の体制から整えたい」「IT統制の構築を相談したい」という場合は、お気軽にお問い合わせください。